一、项目实施概述
2021年“CPU计划”——番禺区慈善组织项目设计与募捐能力拓展支持计划是2020年“CPU计划”——社区慈善组织培力与人才培养项目的延续与深化，聚焦项目策划与资源筹集两大主题，期望充分发挥广东省丹姿慈善基金会的公募平台优势，旨在提升慈善品牌项目策划能力，拓宽资源筹集渠道，助力番禺区社区慈善事业的高质量发展。
2021年1月28日，项目举办“《社区慈善工作者手册》（基础版）发布会暨‘番禺区慈善组织项目设计与募捐能力拓展支持计划’项目专家咨询会”，认真听取本届公益慈善创投大赛主办方广州市番禺区慈善会、承办方广州市番禺区社会组织联合会以及珠三角社会组织领域资深专家的宝贵意见和建议，为本项目引领方向，扬帆起航。
二、目标计划完成情况
在广州市番禺区慈善会、广州市番禺区社会组织联合会的悉心指导下，在广州社会组织研究院的专业支持下，项目招募遴选15家社会组织参加项目活动，并对其项目执行团队开展了80场次的督导支持活动，包括5期培训、2期团体督导、70次个体督导、2期经验交流会、1期项目成果总结会，直接服务人数达445人次，间接服务人数达827人次。其中，5期培训的整体满意度达95%，获得了服务对象的肯定和好评。
▲ 2021年5月21日-22日开班仪式暨第1-2期集中培训
▲ 2021年6月10日开展团体督导活动
▲ 2021年7月5日-6日开展个体督导活动
▲ 2021年10月20日举办经验交流会
▲ 2021年11月4日举办项目成果总结会
三、项目财务情况概述
（一）项目财务规范情况
本项目的财务管理工作遵循广东省丹姿慈善基金会《财务管理制度》，按照《民间非营利组织会计制度》设置会计科目，编制会计报表，规范财务收支登记，具备完整的单据报销审批手续，由专职财务人员负责财务管理工作。
（二）资金使用与管理情况
2021年3月31日，项目资助资金第一期款人民币￥100,000.00元到账；2021年10年31日，项目资助资金第二期款人民币￥80,000.00元到账；2021年9月30日，项目自筹资金到账人民币￥289,996.56元，用于配捐支持入选项目落地番禺。根据项目预算及推进实际，项目经费按规定开支范围进行列支，截至2021年11月，项目资助资金支出￥131,054.79元。具体请见项目资金收支明细账及财务会计凭证附件资料。
表1：项目资金情况汇总列表
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资金分类
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项目总预算（万元）
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实际到账
（万元）
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到账率
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实际使用（万元）
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使用率
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财政资金
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20.00
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18.00
|
90.00%
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13.105479
|
72.81%
|
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自筹资金
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10.00
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28.999656
|
290.00%
|
26.599517
|
91.72%
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四、项目团队能力建设
广东省丹姿慈善基金会和广州社会组织研究院两方共同成立项目团队。其中，项目负责人由黄志勇理事长担任，统筹和协调整体工作；项目官员党燕、郭黄英负责对接丹姿慈善基金会具体事务；同时项目支持团队成员邓榕兰以兼职项目官员身份负责项目的督导活动、教学教务支持等活动组织实施、项目媒体传播、项目评估对接、与本届公益创投大赛承办方，即广州市番禺区社会组织联合会工作对接、项目财务工作协助等相关工作。
根据项目推进实际，项目团队定期组织工作会议讨论工作执行进度与困难应对策略，并邀请广州社会组织研究院执行院长胡小军等专家参加工作会议与项目督导培训活动，对本项目工作重点提出宝贵的建议和意见。
▲ 项目团队定期组织工作会议讨论工作推进情况
此外，项目团队积极参加2021年4月12日广州市番禺区社会组织联合会举办的2020-2021年度番禺区公益慈善创投项目《项目执行管理》《财务规范管理》专题培训、2021年7月13日-14日《项目中期评估宣讲会》《项目档案管理》《项目评估监测》《财务管理规范》以及项目督导等培训学习活动，学习提升项目管理与财务管理的知识技能，积极主动与大赛主办方广州市番禺区慈善会、大赛承办方广州市番禺区社会组织联合会保持良好的联络沟通，汇报项目工作情况，聆听指导意见和建议，扎实推进项目工作。
▲ 项目团队参加番禺区2020-2021年度公益慈善创投资助项目专题培训
五、项目所取得成果
（一）9个公益项目筹得善款近38万元
截至2021年9月6日，本项目入选项目执行团队的9个公益项目在专家团队的督导支持下积极开展线上与线下筹款活动实践，在疫情防控常态化与广益联募平台停服维护等各种现实挑战下，勇于突破自我，走出舒适圈，在实践中运用所学筹款知识与技巧，积极撬动与链接社会资源，全力以赴开展筹款活动，最终筹得善款总额合计近38万元，捐赠人次共827人次，并获得6家爱心单位的线下助力。其中，广州市番禺区青亭社会服务发展中心的“和星星孩子一起画彩虹”项目、广州市绿点公益环保促进会的“番禺区环保宣教及研学项目”项目、广州市天河区协创志愿服务中心的“番禺区来穗青少年全人发展体验营”项目和广州市社会服务发展促进会的“同心传善计划·慈善之区公益传播助力”项目的筹款目标达成率达100%。并且，丹姿慈善基金会在本项目中按1:1比例配捐约19万元，丹姿慈善基金会的配捐支持力度远超预期，将继续推进支持各项目执行团队在番禺区落地实施项目服务活动。
表2：“CPU计划”各项目筹款实践成果（单位：元）
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执行机构
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项目名称
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实际筹款金额
（线上）
|
实际筹款金额
（线下）
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丹姿慈善基金会
配捐金额
|
项目执行金额
|
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总计
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49366.56
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140630.00
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189996.56
|
379993.12
|
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第一批
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浪花老年教育志愿服务团队
|
浪花行动长者手机教学计划
|
11256.88
|
0
|
11256.88
|
22513.76
|
|
广州市儿童安全教育协会
|
益心护童我为社区捐急救包
|
4309.01
|
0
|
4309.01
|
8618.02
|
|
广州市番禺区心飞翔社会工作服务中心
|
一本书一堂课温暖来穗儿童
|
7370.60
|
0
|
7370.60
|
14741.20
|
|
广州市天河区启智社会工作服务中心
|
困境长者居家安全护航项目
|
7244.01
|
5630.00
|
12874.01
|
25748.02
|
|
广州市番禺区登山协会
|
保卫青山，净野我先行
|
4186.06
|
20000.00
|
24186.06
|
48372.12
|
|
广州市番禺区青亭社会服务发展中心
|
和星星孩子一起画彩虹
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15000.00
|
0
|
15000.00
|
30000.00
|
|
第二批
|
广州市绿点公益环保促进会
|
番禺区环保宣教及研学项目
|
0
|
50000.00
|
50000.00
|
100000.00
|
|
广州市天河区协创志愿服务中心
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Young Flying Go 2.0——番禺区来穗青少年全人发展体验营
|
0
|
40000.00
|
40000.00
|
80000.00
|
|
广州市社会服务发展促进会
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同心传善计划——慈善番禺 有你有我之“慈善之区”公益传播助力行动
|
0
|
25000.00
|
25000.00
|
50000.00
|
（二）《社区慈善项目开发与募捐实践案例手册——来自广州市番禺区的经验》
在“CPU计划”《社区慈善工作者手册》（基础版）的基础上，《社区慈善项目开发与募捐实践案例手册——来自广州市番禺区的经验》结合“CPU计划”项目以及参加社会组织与执行团队的实践探索，梳理、总结可行的项目开发与资源动员的有效做法和实践，精选“一本书一堂课温暖来穗儿童”、“和星星孩子一起画彩虹”、“困境长者居家安全护航项目”、“浪花行动长者手机教学计划”、“番禺区环保宣教及研学项目”和“保卫青山，净野我先行”6个项目案例进行解析，是《社区慈善工作者手册》（基础版）的深化和拓展，进一步促进番禺区社区慈善事业的专业化、可持续发展。期望为慈善组织、一线社工机构、社区社会组织以及广大社区工作者提供有价值的参考和借鉴。
六、服务对象的评价
根据入选项目的学习需求，“CPU计划”邀请了20位来自广州、深圳、佛山等地的资深专家、优秀组织负责人组建成优秀的督导专家团队。在督导专家的专业支持下，入选项目执行团队优化设计了9个公益项目，项目类型涵盖为老服务类：《困境长者居家安全护航项目》《浪花行动长者手机教学计划》，环保宣教类：《番禺区环保宣教及研学项目》《保卫青山，净野我先行》，关爱儿童类：《一本书一堂课温暖来穗儿童》《和星星孩子一起画彩虹》等，项目内容多样，服务范围覆盖了市桥、石壁、钟村、大石、沙湾等街道，影响广泛。
表3：“CPU计划”督导专家团队信息一览表
（按姓氏拼音首字母排列）
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专家姓名
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工作机构及职务
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陈 莹
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广州市暨海慈善基金会，秘书长
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郭黄英
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广东省丹姿慈善基金会，秘书长
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何肖薇
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佛山市顺德区大良慈善会，会长助理
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胡小军
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广州社会组织研究院，执行院长
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黄志勇
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广东省丹姿慈善基金会，理事长
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赖伟军
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深圳大学管理学院，助理教授
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梁海光
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满天星青少年公益发展中心，首席执行官
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林梅宝
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广州市正佳慈善基金会，副理事长兼执行秘书长
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罗志勇
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广州市金丝带特殊儿童家长互助中心，总干事
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苏志均
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广州市天河区车陂街社区社会组织联合会，会长
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王胜强
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广州市慧基金慈善基金会，理事长
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翁欢琪
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深圳市龙岗区青睐青少年发展中心，总干事
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吴治平
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广州市法泽社会工作服务中心，理事长
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许雅惠
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《广州社会组织》，特约编辑
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严国威
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广州社会组织研究院，特约研究员
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杨香楠
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广州市番禺区社会组织联合会，秘书长
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张 华
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广东省蓝态幸福文化公益基金会，理事长
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张峻玮
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广东省游心公益基金会，秘书长
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周文华
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广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心，理事长
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邹伟全
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广东省绿芽乡村妇女发展基金会，秘书长
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“CPU计划”项目督导支持活动注重了解入选项目执行团队的学习需求和反馈评价，因此设计了“反馈表”。反馈表的主要内容包括五个方面：填写人基本信息、督导培训内容评价、督导培训组织评价、督导培训效果评价、意见和建议。自2021年5月21日起，“CPU计划”发放了5次反馈表，回收有效问卷共计54份。
如前所述，“CPU计划”已完成5期督导培训活动，共计36学时。基于反馈表数据，服务对象对参加“CPU计划”项目活动的整体满意度达95%，给予了较高的评价。
▲ “CPU计划”5期督导培训活动的整体评价得分[1]
如上图所示，“CPU计划”5期督导培训活动的“整体满意度”板块的综合平均得分均超过90分。结合书面反馈意见，活动参加者认为“CPU计划”的培训设计较为系统，内容丰富有深度，时间安排合理。此外，“CPU计划”的督导专家团队获得了活动参加者的高度评价，一致认为专家老师们非常专业，培训现场的指导交流十分深刻有力，拓宽了他们对社区慈善项目设计与资源开拓的认识与理解，有效回应了工作中所遇到的疑惑，期待后续有更多机会可以深入探讨和交流。
其次，“CPU计划”在“督导培训组织”板块的综合平均得分为95.8分。活动参加者认为培训场地及培训环境能够满足培训要求，培训会务及餐饮安排周到。在“督导培训效果”板块的综合平均得分为95分。活动参加者认为督导支持活动内容深度适中，易于理解，有助于开拓自身公益视野，使其对“项目设计”与“公开募捐”有了一个比较全面的认识与理解，帮助理清了公开募捐过程中的不同主体之间的关系，逻辑清晰，深入浅出。整体而言，活动参加者对“CPU计划”项目督导支持活动比较满意。
此外，项目对各入选项目执行团队建立专门沟通群，进行团体督导及走访督导活动，一对一、有针对性地指导交流如何优化设计社区慈善筹款项目、进行慈善中国备案、上线广益联募公益平台启动筹款等内容，以“线上+线下”相结合的方式陪伴支持推进筹款项目优化、备案与上线的进程，也获得了项目执行团队的良好反馈。
七、项目社会影响力分析
项目是社会组织的立身之本。一个好项目从雏形设计到实践成型，必然经过精心设计与投入的过程。同时，一个好项目能否实现预期成效，也离不开充足的资源投入。但是，对于大多数社会组织而言，其资源来源结构单一，筹资能力不足已经成为社会组织发展的主要障碍，且受新冠肺炎疫情影响，许多社会组织收入降低，面临着生存与发展的挑战。
本项目在社区慈善组织培力与人才培养项目实践基础上，以实践督导形式全方位支持社会组织打磨社区慈善募捐项目，并发挥广东省丹姿慈善基金会的公募平台优势，通过基金会配捐等多种方式，支持开展项目募捐活动，增强社会组织面向公众的筹款能力，撬动更多社会资源，开拓项目与机构资源来源渠道，从而更好地推进项目落地实施，惠及更多番禺社区居民。
在项目实施过程中，广州市番禺区慈善会投入项目支持资金20万元，成功撬动番禺区827个人与企业参与公益慈善项目捐赠善款约19万元。其中，线上筹款约5万元、线下筹款超出14万元，让更多的番禺区公众进一步了解和参与到社区慈善公益项目活动中来，对营造番禺社区慈善氛围起到良好的促动作用。与此同时，广东省丹姿慈善基金会在本项目中配捐激励约19万元，使得项目整体自筹资金约38万元（基金会配捐+公众筹款），扩大了项目预期成果近3倍。
与此同时，“CPU计划”注重做好项目宣传工作，对外传播项目工作动态和阶段性成效。在具体工作中，“CPU计划”的宣传工作主要采取以广东省丹姿慈善基金会官网、微信公众号宣传为主，资助单位、支持单位、番禺本土社会组织、战略合作伙伴等支持网络（机构公众号、个人朋友圈）进行联合宣传的策略。根据项目目标及推进实际，执行团队联动广州市番禺区慈善会、广州社会组织研究院、广州市番禺区社会组织联合会、广益联募公益平台等机构与平台定期宣传项目工作进展与阶段性成效，扩大项目宣传的广度，提升项目的品牌知名度。截至2021年11月19日，“CPU计划”相关媒体报道共有50篇，阅读量达4370次。
表4：媒体宣传报道列表
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媒体类别
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序号
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媒体名称
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报道篇数
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机构官网
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1
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丹姿慈善基金会
|
3篇
|
|
微信公众号
|
1
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丹姿慈善基金会
|
24篇
|
|
2
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广州市番禺区慈善会
|
2篇
|
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3
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慈善番禺
|
1篇
|
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4
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广州社会组织研究院
|
14篇
|
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5
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番禺区社联会
|
5篇
|
|
6
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广益联募
|
1篇
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八、项目实施过程遇到困难和问题
本项目重点面向番禺区的镇街慈善会、社区社会组织联合会、社区社会组织及社工机构等其他公益慈善类社会组织，以及工作落地在番禺区的社会组织。在进行项目招募工作时，执行团队发现报名项目数量与项目预期有一定的距离，招募压力比较大。对此，执行团队一方面积极联动广州市番禺区慈善会、广州市番禺区社会组织联合会、广州社会组织研究院等机构与平台的支持，以微信公众号、个人朋友圈等传播形式进行广泛宣传，动员更多来自番禺社会服务领域的潜在对象参加项目计划；与此同时，执行团队也扩大项目招募范围，鼓励引入市级社会组织的好项目在番禺落地实施，惠及更多社区民众。
九、项目可持续性及可发展性
“CPU计划”各入选项目通过参加本项目的督导支持活动与筹款实践，在项目行动中不断学习与反思，汲取经验教训，一定程度上提升了项目策划能力，了解和熟悉社会募捐的全流程操作，拓宽了资源筹集渠道，期望在未来能够学以致用，依据社区需求设计更多好的项目，迁移使用筹款方法与技巧，寻找与项目方向最优匹配的公募平台进行合作，促进多元力量合力推动项目落地番禺。
此外，各入选项目执行团队在专家团队的督导支持下，敢于突破局限，走出常规工作程序的舒适圈，扎实完成项目从需求出发→资源琏接（筹款）→实施落地的全流程，达成整套项目闭环衔接，并在资源琏接过程中进一步提升了项目的影响力，收获更多的肯定和支持。例如，广州市番禺区青亭社会服务发展中心的《和星星孩子一起画彩虹》项目被广益联募公益平台釆编宣传，广州市绿点公益环保促进会的《番禺区环保宣教及研学项目》被省台今日关注栏目报道传播。
综上所述，“CPU计划”是一个较具实验性的能力建设行动尝试，在具体实践中达到了四重效果。第一，“CPU计划”促进番禺区社会组织或工作落地在番禺区的项目执行团队在一定程度上提升了项目策划能力，启迪公益产品化设计思维；第二，“CPU计划”充分发挥广东省丹姿慈善基金会的公募平台优势与督导专家团队的丰富筹款经验，为参加“CPU计划”的执行机构与团队提供了开拓资源的渠道机会，并真正付诸实践获得了近38万元的项目资金；第三，参加“CPU计划”的执行机构与团队将筹得的善款用于在番禺区开展的项目活动执行，落到实处，进而能够为番禺区有需要的社区居民提供更多优质社会服务；第四，“CPU计划”基于项目推进实际开展《社区慈善项目开发与募捐实践案例手册——来自广州市番禺区的经验》编制工作，精选典型案例进行分析，提炼总结项目经验和教训，为番禺区及广州市社会组织高质量发展贡献智慧力量。